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Budget
Le budget prévisionnel 2010
Les grandes lignes du budget prévisionnel 2010 ont été exposées par Bernard Perret, vice-président en charge des finances, à l’occasion du comité syndical du 11 mars 2010 :
la concrétisation du projet Ovade dont les travaux s’élèveront dès cette année à plus de 15 M€,
la mise en oeuvre du programme local de prévention et de réduction des déchets,
la subvention européenne LIFE + dans le cadre d’Ovade-Plus,
la création d’un poste et demi au sein du syndicat.
Outre l’exploitation des sites de transfert et de traitement, les travaux de réhabilitation du site de Vaux initialement prévus à hauteur 1 300 000€ auront un surcoût estimé à 966 000€. Ce complément s’explique notamment par la nécessité de poser une géomembrane étanche sur une partie de la surface exploitée et de réaliser une consolidation de digue en argile sur l’exploitation antérieure à 2004.
Le BP 2010 se traduit de la manière suivante
section fonctionnement : 20 510 132 € HT
section investissement : 21 695 753 € HT
Le financement d’Organom est assuré principalement par la contribution des EPCI membres à la tonne de déchets apportés et par la contribution à l’habitant.
Pour l’année 2010, ces tarifs sont fixés à :
contribution à la tonne : 85 € HT
contribution annuelle par habitant : 3 € HT
A ces recettes se rajoutent les emprunts réalisés par Organom, le produit de la vente de compost de déchets verts et de broyats de bois, et la facturation aux professionnels pour l’enfouissement des DIB (déchets industriels banals).
Section Fonctionnement
| Dépenses de fonctionnement | |
| Charges à caractère général | 8 193 390 |
| Charges de personnel | 986 065 |
| Autres charges de gestion courante,
charges financières et charges exceptionnelles | 478 608 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 063 591 |
| Dépenses imprévues | 100 000 |
| Virement à la section investissement | 9 688 478 |
| Total Dépenses | 20 510 132 |
| Recettes de fonctionnement | |
| Atténuation de charges | 7 450 |
| Vente de produits (compost, broyats de bois) | 58 000 |
| Facturation (déchets accueillis) | 3 466 940 |
| Contributions des EPCI à la tonne | 6 232 150 |
| Contributions des EPCI à l’habitant | 968 355 |
| Produits de gestion courante | 15 000 |
| Intérêts courus non échus (du placement) | 2 000 |
| Revenus (placement) | 108 000 |
| Autres | 364 644 |
| Subventions (amortissement) | 5 854 |
| Excédent de fonctionnement reporté | 9 281 739 |
| Total Recettes | 20 510 132 |
Section Investissement
| Dépenses d’investissement | |
| Amortissement subventions | 2 626 |
| Emprunt | 237 800 |
| Immobilisations incorporelles (frais d’études, logociels) | 635 684 |
| Immobilisations corporelles | 298 000 |
| Immobilisations en cours | 19 634 831 |
| Restes à réaliser | 883 584 |
| Régularisation amortissements | 3 228 |
| Total Dépenses | 21 695 753 |
| Recettes d’investissement | |
| Virement de la section de fonctionnement | 9 688 478 |
| Excédent d’investissement reporté | 4 943 684 |
| Dotation amortissements | 1 063 591 |
| Emprunt | 6 000 000 |
| Total Recettes | 21 695 753 |
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